진행 중인 구매 요청 38건을 발주·입고와 이어 봤습니다. 확인할 건 두 건입니다.
- 진행 중 요청
- 38건
- 다가오는 입고
- 9건
- 발주 빠짐
- 1건
- 1PR-0918-06 포장 필름 1,200롤(4,560,000원)이 승인 12일째 발주되지 않았습니다. 오늘 발주해도 10월 7일 도착으로 필요일보다 이틀 늦습니다.
- 2PR-0926-05 윤활유는 견적 2곳을 받았고 차이는 4%입니다. 공급사를 고르시면 발주서 초안을 만들겠습니다.
구매·발주 에이전트
17:30월말 구매 점검
Amaranth 10에서 한 번,
견적 화면과 공급사 메일에서
한 번씩,
납기표와 생산 계획에서
또 한 번.
구매 점검은 늘 요청과 발주, 입고를 서로 다른 화면에서 한 건씩 맞춰 보는 일이었습니다.
아이디와 비밀번호만 주세요.
멈춘 구매 요청은 필요일 전에 찾습니다.
쓰던 ERP와 견적·구매 화면, 공급사 메일에 에이전트가 직접 들어가 구매 요청이 발주와 입고까지 이어졌는지 보고, 멈춘 단계를 필요일 전에 알려 드립니다.
지금 운영 중
매일 17:30 구매 요청·발주·입고 조회승인된 요청의 발주서 여부 확인공급사 납기와 필요일 비교견적 비교 진행 확인구매 흐름표 갱신
19:05계정 연결
맡긴 만큼만 합니다.
한 일은 전부 남깁니다.
어디까지 맡길지는 스위치로 정합니다. 발주를 확정하거나 공급사에 보내지 않고, 에이전트가 들어가서 한 모든 조작은 시각과 결과까지 기록으로 남습니다.
맡긴 범위
- 조회구매 요청·견적·발주·입고허용
- 내려받기원본 파일 그대로 보관허용
- 발주서·요청 초안 입력승인한 건만승인 후
- 발주 확정·공급사 발송하지 않음안 함
작업 기록
- Amaranth 10로그인에이전트 전용 계정성공
- Amaranth 10구매 요청 조회진행 38건보관
- Amaranth 10발주서 조회9월 · 31건보관
- SAP Ariba견적 요청 조회진행 4건보관
- Amaranth 10발주 빠짐 감지PR-0918-06 · 승인 후 12일확인 요청
- Amaranth 10발주서·요청 초안 입력승인 3건입력 완료
23:40그 시각 에이전트가 하는 일
요청과 발주를 따로 보던 밤이,
아침엔 구매 흐름표 한 장입니다.
- 01
원래는구매 요청 목록과 발주서, 입고 예정을 따로 내려받아 한 건씩 짝을 맞춥니다.
이제는에이전트가 밤사이 요청·견적·발주·입고와 공급사 납기를 모아 구매 흐름표 한 장으로 둡니다.
- 02
원래는승인된 요청이 발주로 넘어갔는지는 요청한 부서가 물어봐야 확인합니다.
이제는승인된 요청마다 발주서가 있는지 찾아보고, 없는 요청만 골라 올립니다.
- 03
원래는늦게 발주하면 며칠 늦는지는 공급사에 전화해 봐야 압니다.
이제는공급사 납기와 필요일을 이어 계산해, 얼마나 늦는지 문장으로 답합니다.
- 04
원래는견적 비교가 멈춰 있는지는 담당자 책상 위 메모로만 압니다.
이제는견적을 받고도 공급사를 고르지 않은 요청을 표시하고, 차이를 붙여 둡니다.
02:20수집 · 단계 대조 · 빠짐 감지
진행 중인 구매 요청 38건을 발주·입고와 이어 보고,
멈춘 한 건을 찾아냅니다.
구매 요청 · 9월 15일 ~ 29일대조 중 0%
| 요청 | 품목 · 부서 | 금액 | 요청일 | 필요일 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-0915-02 | 골판지 상자물류 | 1,840,000 | 9/15 | 9/25 | 입고 완료 |
| PR-0916-04 | 잉크 카트리지인쇄 | 620,000 | 9/16 | 9/30 | 오늘 입고 예정 |
| 포장 필름 1,200롤생산 · 9/18 승인 | 4,560,000 | 9/18 | 10/5 | 발주서 없음 | |
| PP 레진 · 4분기구매 · 연간 단가 계약 | 86,000,000 | 9/28 | 10/12 | 발주 확정 | |
| PR-0922-03 | 작업 장갑총무 | 240,000 | 9/22 | 10/2 | 발주 완료 |
| PR-0924-01 | 라벨 용지인쇄 | 980,000 | 9/24 | 10/6 | 발주 완료 |
| PR-0926-05 | 윤활유설비 | 312,000 | 9/26 | 10/8 | 견적 비교 |
| PR-0929-02 | 지게차 타이어물류 | 1,280,000 | 9/29 | 10/15 | 승인 대기 |
진행 38건 중 8건 표시 · 다가오는 입고 예정 9건 · 표시된 요청을 눌러 보세요
08:30출근
출근하면,
멈춰 있던 구매 요청 하나가 보입니다.
08:34승인
읽기만 하지 않습니다.
승인하면 ERP에 초안을 입력합니다.
구매 초안 3건
| 발주서 초안 | PR-0918-06 · 포장 필름 1,200롤 × 3,800 | 4,560,000 |
| 필요일 조정 | PR-0918-06 · 생산팀 10월 5일 → 10월 7일 | 생산팀 확인 |
| 견적 요청 메모 | 포장 필름 · 대체 공급사 납기 확인 | 2곳 |
더존 Amaranth 10발주서·구매 요청| 일자 | 구분 | 대상 | 내용 | 입력 |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 발주 확정 | PO-0928-Q4 · PP 레진 4분기 | 86,000,000 | 구매팀장 |
초안을 승인하면 여기에 입력됩니다.
09:40질문
메뉴를 찾지 말고,
물어보세요.
답에는 늘 근거 요청과 발주서가 붙습니다. 숫자는 ERP와 구매 화면에서 가져온 값만 씁니다.
발주 안 된 구매 요청 있어?
한 건입니다. PR-0918-06 포장 필름 1,200롤, 4,560,000원이 9월 18일 승인 뒤 12일째 발주서가 없습니다. 공급사 납기 7일이라 오늘 발주해도 10월 7일 도착입니다. 발주서 초안은 오늘 승인하셔서 입력했고, 확정과 발송은 담당자께서 하시면 됩니다.
- 요청 PR-0918-06
- 공급사 납기표
- 생산계획 W41
연결하는 시스템
어떤 ERP로 발주하든,
하는 일은 같습니다.
시스템에이전트가 하는 일
더존 Amaranth 10 · 이카운트 · 영림원 K-System Ace · SystemEver- 구매 요청·발주·입고 정시 조회
- 승인한 발주서·요청 초안 입력
SAP Ariba · Coupa- 견적 요청·공급사 응답 조회
Gmail- 공급사 납기 회신 확인
엑셀- 쓰던 공급사 납기표 그대로 채워 넣기
Slack- 아침 구매 브리핑 게시
- 질문에 요청·발주 근거로 답변